info Empenho
Número
01020425/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 24.875,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com aquisição de material gráfico para uso em Programas executados pela Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE172/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.614,00
Valor Total
R$ 331.661,00
assignment Contrato
Número
016/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2022
Vigência
14/02/2022 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 110.214,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTILHA TÉCNICA: CAPA - 15CM X 21CM, PAPEL COUCHÊ 230G, 4 X 4 COR. MIOLO - 15CM X 21CM, PAPEL RECICLATO 90G, 4 X 4 CORES, 48 PÁGINAS. | R$ 2,04 | 2.500,000000 | R$ 5.100,00 |
| 2 | CARTILHA TÉCNICA: CAPA - 15CM X 21CM, PAPEL COUCHÊ 230G, 4 X 4 COR. MIOLO - 15CM X 21CM, PAPEL OFF SET 90G, 4 X 4 CORES, 32 PÁGINAS. | R$ 1,57 | 2.500,000000 | R$ 3.925,00 |
| 3 | CARTILHA TÉCNICA: CAPA - 15CM X 21CM, PAPEL RECICLATO 230G, 4 X 4 COR. MIOLO - 15CM X 21CM, PAPEL RECICLATO 90G, 4 X 4 CORES, 80 PÁGINAS. | R$ 3,16 | 2.500,000000 | R$ 7.900,00 |
| 4 | CARTILHA TÉCNICA: CAPA - 15CM X 21CM, PAPEL COUCHÊ 230G, 4 X 4 COR. MIOLO - 15CM X 21CM, PAPEL OFF SET 90G, 4 X 4 CORES, 64 PÁGINAS. | R$ 2,66 | 2.500,000000 | R$ 6.650,00 |
| 5 | CANETA PERSONALIZADA: CANETA ESFEROGRÁFICA PLÁSTICA, CORPO NA COR PRATA, CLIPE CROMADO, APOIO EMBORRACHADO, GRAVAÇÃO DE LOGOMARCA EM UMA COR (1X0). | R$ 1,30 | 1.000,000000 | R$ 1.300,00 |
| Total | R$ 24.875,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Valor que se empenha face às despesas com aquisição de material gráfico para uso em Programas executados pela Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG. | 23/03/2023 | 10189 | R$ 24.875,00 | |
| Total | R$ 24.875,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com aquisição de material gráfico para uso em Programas executados pela Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG. | 28/04/2023 | 28040009 | R$ 24.875,00 | |
| Total | R$ 24.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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