info Empenho
Número
01020415/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 6.520,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A 28 DIARIAS DA LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, 3 EIXOS, TRACAO 6X2, CAP. MIN. 10TON, DESTINADOS A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE TRONCOS,PODA DE ARVORES EM AREAS VERDES, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 019/2015 REF 02/2018.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.202.563/0001-77
library_books Licitação
Número
PP019/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/03/2015
Data Publicação
10/02/2015
Valor Estimado
R$ 408.800,00
Valor Total
R$ 503.894,18
assignment Contrato
Número
0192015-2
Data Assinatura
13/04/2015
Vigência
13/04/2015 - 25/03/2020
Valor Total
R$ 361.191,04
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO C/CARROCERIA ABERTA,3 (TRÊS) EIXOS,TRAÇÃO SIMPLES 6X2, CAPAC.MÍNIMA 10 TONELADAS | R$ 232,87 | 28,000000 | R$ 6.520,36 |
Total | R$ 6.520,36 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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1529 | REF. A 28 DIARIAS DA LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, 3 EIXOS, TRACAO 6X2, CAP. MIN. 10TON, DESTINADOS A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE TRONCOS,PODA DE ARVORES EM AREAS VERDES, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 019/2015 REF 02/2018. | 05/03/2018 | 208 | R$ 6.287,49 | |
Total | R$ 6.287,49 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A 28 DIARIAS DA LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, 3 EIXOS, TRACAO 6X2, CAP. MIN. 10TON, DESTINADOS A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE TRONCOS,PODA DE ARVORES EM AREAS VERDES, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 019/2015 REF 02/2018. | 21/03/2018 | 21030009 | R$ 6.287,49 | |
Total | R$ 6.287,49 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/03/2018 | 01030016 | R$ 232,87 |
Total | R$ 232,87 |