info Empenho
Número
01020402/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 18.918,55
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos vinculados a esta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD22009-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.300.000,00
Valor Total
R$ 1.300.000,00
assignment Contrato
Número
069/2022-SECJEL
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 22/12/2024
Valor Total
R$ 1.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 18.918,55 | 1,000000 | R$ 18.918,55 |
| Total | R$ 18.918,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8465
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 18.918,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos vinculados a esta secretaria.
| Número: 490 | Data Emissão: 20/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 18.918,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.918,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6oe4xt5kajqduzg8hsrpi73fyvb | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.918,55 | R$ 18.918,55 |
Total Geral: R$ 18.918,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos vinculados a esta secretaria. | 18/07/2024 | 18070036 | R$ 18.918,55 | |
| Total | R$ 18.918,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
