info Empenho
Número
01020383/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 378,53
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA PARA DOCUMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
04/2024-SEPLAG
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 26/01/2025
Valor Total
R$ 751,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 41,41 | 3,000000 | R$ 124,23 |
| 2 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | R$ 25,43 | 10,000000 | R$ 254,30 |
| Total | R$ 378,53 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA PARA DOCUMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG. | 06/05/2024 | 7645 | R$ 378,53 | |
| Total | R$ 378,53 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA PARA DOCUMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG. | 22/05/2024 | 22050072 | R$ 378,53 | |
| Total | R$ 378,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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