info Empenho
Número
01020373/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 3.711,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW-6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II /COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTÔNIO/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA BETANIA / CCH (MANHÃ/NOITE) PP004/2019
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 4,07 | 912,000000 | R$ 3.711,84 |
| Total | R$ 3.711,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2949
Data: 18/03/2024
Valor: R$ 3.516,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW-6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II /COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTÔNIO/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA BETANIA / CCH (MANHÃ/NOITE) PP004/2019
| Número: 40 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.516,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.516,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | UNIDADE | 864.0000 | R$ 4,07 | R$ 3.516,48 |
Total Geral: R$ 3.516,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW-6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II /COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTÔNIO/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA BETANIA / CCH (MANHÃ/NOITE) PP004/2019 | 09/04/2024 | 09040002 | R$ 3.516,48 | |
| Total | R$ 3.516,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040011 | R$ 195,36 |
| Total | R$ 195,36 | ||
}})
}})
}})
}})
}})