info Empenho
Número
01020369/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 18.872,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22027-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 589.685,00
Valor Total
R$ 433.788,00
assignment Contrato
Número
0206/2022-SMS
Data Assinatura
08/06/2022
Vigência
08/06/2022 - 07/06/2023
Valor Total
R$ 55.723,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 131,49 | 80,000000 | R$ 10.519,20 |
| 2 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 139,22 | 60,000000 | R$ 8.353,20 |
| Total | R$ 18.872,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2878
Data: 15/03/2023
Valor: R$ 8.090,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4871 | Data Emissão: 14/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 8.090,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.090,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230017687410 | Chave Acesso: 23230326383079000170550010000048711000048825 | Chave Verific: 23230326383079000170550010000048711000048825 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 26.0000 | R$ 139,22 | R$ 3.619,72 |
| 002 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 34.0000 | R$ 131,49 | R$ 4.470,66 |
Cód. Liquidação: 3230
Data: 28/03/2023
Valor: R$ 6.048,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4916 | Data Emissão: 27/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 6.048,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.048,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230020766153 | Chave Acesso: 23230326383079000170550010000049161000049272 | Chave Verific: 23230326383079000170550010000049161000049272 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 46.0000 | R$ 131,49 | R$ 6.048,54 |
Total Geral: R$ 14.138,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2023 | 05050141 | R$ 6.048,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030027 | R$ 8.090,38 | |
| Total | R$ 14.138,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho | 14/06/2023 | 14060002 | R$ 4.733,48 |
| Total | R$ 4.733,48 | ||
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