info Empenho
Número
01020360/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 6.700,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEI-0C40, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/ CONTENDAS/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2023
Data Publicação
19/01/2023
Valor Estimado
R$ 4.408.257,60
Valor Total
R$ 1.945.215,36
assignment Contrato
Número
0093/2023-SME
Data Assinatura
24/05/2023
Vigência
24/05/2023 - 24/05/2024
Valor Total
R$ 172.880,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO II | R$ 6,98 | 960,000000 | R$ 6.700,80 |
| Total | R$ 6.700,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3204 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEI-0C40, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/ CONTENDAS/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23004-SME | 03/04/2024 | 603 | R$ 6.365,76 | |
| Total | R$ 6.365,76 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEI-0C40, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/ CONTENDAS/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23004-SME | 10/04/2024 | 10040032 | R$ 6.365,76 | |
| Total | R$ 6.365,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040106 | R$ 335,04 |
| Total | R$ 335,04 | ||
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