info Empenho
Número
01020338/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 744,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22026-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
004/2023-AMA
Data Assinatura
17/01/2023
Vigência
17/01/2023 - 17/01/2024
Valor Total
R$ 744,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 90,000000 | R$ 558,00 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 30,000000 | R$ 186,00 |
| Total | R$ 744,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12813
Data: 31/08/2023
Valor: R$ 744,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22026-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 6763 | Data Emissão: 31/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 744,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 744,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230061647211 | Chave Acesso: 23230816970003000198550000000067631135071090 | Chave Verific: 23230816970003000198550000000067631135071090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 90.0000 | R$ 6,20 | R$ 558,00 |
| 002 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 30.0000 | R$ 6,20 | R$ 186,00 |
Total Geral: R$ 744,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22026-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 01/11/2023 | 01110062 | R$ 744,00 | |
| Total | R$ 744,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})