info Empenho
Número
01020334/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 7.631,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 087/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
087/2022-AMA
Data Assinatura
03/10/2022
Vigência
03/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 7.631,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 4,60 | 75,000000 | R$ 345,00 |
| 2 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 94,50 | 6,000000 | R$ 567,00 |
| 3 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 88,00 | 10,000000 | R$ 880,00 |
| 4 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 88,00 | 30,000000 | R$ 2.640,00 |
| 5 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | R$ 33,00 | 30,000000 | R$ 990,00 |
| 6 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 94,50 | 19,000000 | R$ 1.795,50 |
| 7 | TRINCHA COM CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO 4" COM CABO PLÁSTICO. | R$ 13,79 | 30,000000 | R$ 413,70 |
| Total | R$ 7.631,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3094 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 087/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 22/03/2023 | 3402 | R$ 7.631,20 | |
| Total | R$ 7.631,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 087/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 24/05/2023 | 24050048 | R$ 7.631,20 | |
| Total | R$ 7.631,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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