info Empenho
Número
01020318/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.576,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
0050/2023-STDE
Data Assinatura
25/09/2023
Vigência
25/09/2023 - 25/09/2024
Valor Total
R$ 14.144,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | R$ 200,00 | 2,000000 | R$ 400,00 |
2 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,00 | 1,000000 | R$ 323,00 |
3 | FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO. | R$ 200,00 | 1,000000 | R$ 200,00 |
4 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 665,00 | 2,000000 | R$ 1.330,00 |
5 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,00 | 1,000000 | R$ 323,00 |
Total | R$ 2.576,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2195 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 29/02/2024 | 958 | R$ 2.576,00 | |
Total | R$ 2.576,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 21/03/2024 | 21030019 | R$ 2.576,00 | |
Total | R$ 2.576,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |