info Empenho
Número
01020214/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 356.518,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.200.917/0001-65
library_books Licitação
Número
PE071/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
18/05/2021
Valor Estimado
R$ 8.041.108,68
Valor Total
R$ 7.400.000,00
assignment Contrato
Número
20/2021-SEINFRA
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2023
Valor Total
R$ 8.115.781,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | R$ 356.518,56 | 1,000000 | R$ 356.518,56 |
| Total | R$ 356.518,56 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1231
Data: 23/02/2023
Valor: R$ 209.023,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF.
| Número: 2375 | Data Emissão: 23/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 209.023,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 209.023,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: oufvw724d | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 209.023,25 | R$ 209.023,25 |
Cód. Liquidação: 968
Data: 16/02/2023
Valor: R$ 147.495,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF.
| Número: 2374 | Data Emissão: 16/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 147.495,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147.495,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: vqubzm3gj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 147.495,31 | R$ 147.495,31 |
Total Geral: R$ 356.518,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF. | 03/03/2023 | 03030002 | R$ 147.495,31 | |
| Total | R$ 147.495,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 209.023,25 |
| Total | R$ 209.023,25 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF. | 19/06/2024 | 19060105 | R$ 104.511,63 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF. | 04/06/2024 | 04060020 | R$ 104.511,62 |
| Total | R$ 209.023,25 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})