info Empenho
Número
01020197/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 12.153,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0L23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.999.002/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0236/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2025
Valor Total
R$ 525.035,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA VI. | R$ 6,33 | 1.920,000000 | R$ 12.153,60 |
| Total | R$ 12.153,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0L23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME | 06/03/2023 | 3 | R$ 10.330,56 | |
| Total | R$ 10.330,56 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0L23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME | 11/04/2023 | 11040006 | R$ 10.330,56 | |
| Total | R$ 10.330,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/02/2023 | 28020179 | R$ 1.823,04 |
| Total | R$ 1.823,04 | ||
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