info Empenho
Número
01020129/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 49,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado ao CREAS. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
039/2023-SEDHAS
Data Assinatura
11/06/2023
Vigência
11/06/2023 - 11/06/2024
Valor Total
R$ 880,68

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. R$ 1,64 30,000000 R$ 49,20
Total R$ 49,20

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
4427 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado ao CREAS. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. 18/04/2024 8667   R$ 49,20
Total R$ 49,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado ao CREAS. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. 07/05/2024 07050026   R$ 49,20
Total R$ 49,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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