info Empenho
Número
01020127/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 196,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado aos CRAS Mimi Marinho, Irmã Oswalda, Regina Justa, Dom José, Aracatiaçu e Jaibaras. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
039/2023-SEDHAS
Data Assinatura
11/06/2023
Vigência
11/06/2023 - 11/06/2024
Valor Total
R$ 880,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.500,00 | 1,000000 | R$ 8.500,00 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 120,000000 | R$ 196,80 |
| Total | R$ 196,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4426
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 196,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado aos CRAS Mimi Marinho, Irmã Oswalda, Regina Justa, Dom José, Aracatiaçu e Jaibaras. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
| Número: 8664 | Data Emissão: 25/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 196,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143240072650341 | Chave Acesso: 43240340223106000179550010000086641000195846 | Chave Verific: 43240340223106000179550010000086641000195846 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 120.0000 | R$ 1,64 | R$ 196,80 |
Cód. Liquidação: 90025
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fatura de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 500,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 696,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado aos CRAS Mimi Marinho, Irmã Oswalda, Regina Justa, Dom José, Aracatiaçu e Jaibaras. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. | 07/05/2024 | 07050025 | R$ 196,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fatura de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. | 08/01/2024 | 11190125 | R$ 500,00 | |
| Total | R$ 696,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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