info Empenho
Número
01020124/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de sabonete liquido, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:037/2023 licitação:pe22025.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.687.100/0001-15
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
037/2023-SEDHAS
Data Assinatura
07/06/2023
Vigência
07/06/2023 - 07/06/2024
Valor Total
R$ 1.932,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 12,00 | 30,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100522 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | ||
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