info Empenho
Número
01020105/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 12.897,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AVN 5341, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ PATOS/CARACARÁ/PATOS/PREFEITURA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CARACARÁ III | R$ 2,29 | 5.632,000000 | R$ 12.897,28 |
| Total | R$ 12.897,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3130 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AVN 5341, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ PATOS/CARACARÁ/PATOS/PREFEITURA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 14/03/2022 | 71 | R$ 11.724,80 | |
| Total | R$ 11.724,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AVN 5341, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ PATOS/CARACARÁ/PATOS/PREFEITURA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 05/04/2022 | 05040014 | R$ 11.724,80 | |
| Total | R$ 11.724,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2022 | 01040087 | R$ 1.172,48 |
| Total | R$ 1.172,48 | ||
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