info Empenho
Número
01020056/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2019
Valor
R$ 13.789,85
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. CONTRAPARTIDA FIN. DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 02 (BAIRRO VILA UNIÃO), CONT. 044/2018, CP 004/2018-SECOMP, CONVÊ. 006/2018,INST. 1052086 (EMP DE +2,61% DE 2,91% DA CP=100% EMP)
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
CP004/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
03/04/2018
Data Publicação
27/02/2018
Valor Estimado
R$ 4.546.239,67
Valor Total
R$ 291.359,37
assignment Contrato
Número
044/2018-SECOMP
Data Assinatura
10/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 03/07/2021
Valor Total
R$ 478.099,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS | R$ 528.782,20 | 0,026100 | R$ 13.789,85 |
| Total | R$ 13.789,85 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | REF. CONTRAPARTIDA FIN. DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 02 (BAIRRO VILA UNIÃO), CONT. 044/2018, CP 004/2018-SECOMP, CONVÊ. 006/2018,INST. 1052086 (EMP DE +2,61% DE 2,91% DA CP=100% EMP) | 12/03/2019 | 345 | R$ 6.655,74 | |
| Total | R$ 6.655,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. CONTRAPARTIDA FIN. DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 02 (BAIRRO VILA UNIÃO), CONT. 044/2018, CP 004/2018-SECOMP, CONVÊ. 006/2018,INST. 1052086 (EMP DE +2,61% DE 2,91% DA CP=100% EMP) | 21/03/2019 | 21030075 | R$ 6.655,74 | |
| Total | R$ 6.655,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 02/12/2019 | 02120486 | R$ 1.103,29 |
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120355 | R$ 4.927,52 |
| saldo não será utilizado | 04/11/2019 | 04110005 | R$ 1.103,30 |
| Total | R$ 7.134,11 | ||
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