info Empenho
Número
01020055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 178,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
032/2021-SECJEL
Data Assinatura
02/12/2021
Vigência
02/12/2021 - 02/12/2022
Valor Total
R$ 1.192,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 10,000000 | R$ 74,90 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 10,000000 | R$ 78,10 |
| 3 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 40,000000 | R$ 25,60 |
| Total | R$ 178,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3302
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 178,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
| Número: 1109 | Data Emissão: 21/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 178,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 178,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220016678615 | Chave Acesso: 23220337990239000166550010000011091080520239 | Chave Verific: 23220337990239000166550010000011091080520239 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 10.0000 | R$ 7,49 | R$ 74,90 |
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 10.0000 | R$ 7,81 | R$ 78,10 |
| 003 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 0,64 | R$ 25,60 |
Total Geral: R$ 178,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 08/04/2022 | 08040019 | R$ 178,60 | |
| Total | R$ 178,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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