info Empenho
Número
01020055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 178,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
032/2021-SECJEL
Data Assinatura
02/12/2021
Vigência
02/12/2021 - 02/12/2022
Valor Total
R$ 1.192,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 10,000000 | R$ 74,90 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 10,000000 | R$ 78,10 |
| 3 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 40,000000 | R$ 25,60 |
| Total | R$ 178,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 21/03/2022 | 1109 | R$ 178,60 | |
| Total | R$ 178,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 08/04/2022 | 08040019 | R$ 178,60 | |
| Total | R$ 178,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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