info Empenho
Número
01020021/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 215,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME PE149/20-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 3.602.719,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
| 3 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 115,00 | 1,000000 | R$ 115,00 |
| Total | R$ 215,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 90014 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 08/01/2024 | R$ 1.000,00 | ||
| 1847 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME PE149/20-SEGET. | 01/03/2024 | R$ 196,15 | ||
| Total | R$ 1.196,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME PE149/20-SEGET. | 20/03/2024 | 20030051 | R$ 196,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 08/01/2024 | 11190114 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 1.196,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/03/2024 | 01030021 | R$ 18,85 |
| Total | R$ 18,85 | ||
}})
}})
}})
}})
}})