insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
2017032054
Objeto
aquisição de frutas e verduras oriundos da agricultuta familiar, destinados a alimentação dos alunos da rede municipal.
Data Assinatura
20/03/2017
Data Publicação
20/03/2017
Data Inicial
20/03/2017
Data Final
31/12/2017
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
***.*82.813-**
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
CH.P003/2016
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
03/02/2017
Valor Estimado
R$ 745.944,00
Valor Total
R$ 45.243,12
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 14110028/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 197,50 |
| 14110009/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 928,25 |
| 14110020/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 197,50 |
| 14110030/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 79,00 |
| 20100042/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 940,10 |
| 20100039/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 379,20 |
| 20100027/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 663,60 |
| 20100040/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 1.647,15 |
| 20100041/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 1.477,30 |
| 20100038/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 758,40 |
| 03100098/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 545,10 |
| 03100099/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 758,40 |
| 03100110/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 1.477,30 |
| 03100109/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 1.647,15 |
| 03100100/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 118,50 |
| 03100105/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 940,10 |
| 03100111/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 379,20 |
| Registros: 17 | Total R$ 13.133,75 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 2017032054 | Contrato Principal | 2017032054.pdf |
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