insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0275/2019-SAUDE
Objeto
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos da PORTARIA Nº344 do Ministério da Saúde (CONTROLADOS PADRONIZADOS I), destinados às unidades básicas de saúde, CAPS Geral e CAPS AD da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral
Data Assinatura
24/10/2019
Data Publicação
24/10/2019
Data Inicial
24/10/2019
Data Final
23/10/2020
Fornecedor CPF/CNPJ
28.911.309/0001-52
Valor Inicial
R$ 160.540,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE061/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2019
Valor Estimado
R$ 8.159.880,00
Valor Total
R$ 1.881.300,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão para os contratos referentes ao Pregão Eletrônico nº 061/2019 justifica-se por não constarem dotações orçamentárias atinente à Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada, sendo esta inclusão importante posto que os medicamentos são distribuídos nas duas esferas de assistência. Atenção Básica 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000 (Federal) Atenção Especializada 0701.10.302.0072.2316.33903000.1211000000 (Municipal)0701.10.302.0072.2316.33903000.1214000000 (Federal) | Acordam em apostilar o Contrato nº 0275/2019SMS, decorrente da Pregão eletrônico nº 061/2019-SMS, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a conter as seguintes dotações : Atenção Básica 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000 (Federal) ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0701.10.302.0072.2316.33903000.1211000000 (Municipal)0701.10.302.0072.2316.33903000.1214000000 (Federal), CONFORME PROCESSO Nº P116428/2020. | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 23/10/2020 | |
| Registros: 1 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 26080012/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2020 | R$ 53.520,00 |
| 28040010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/04/2020 | R$ 14.580,00 |
| 14040077/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/04/2020 | R$ 7.800,00 |
| 31010023/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/01/2020 | R$ 17.269,20 |
| 04110044/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 47.780,00 |
| 04110044/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 47.772,00 |
| 04110040/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 2.600,00 |
| 04110042/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 6.760,00 |
| 04110039/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 10.210,00 |
| 04110039/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 10.107,60 |
| Registros: 10 | Total R$ 218.398,80 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| C027522019 | Contrato Principal | PE0612019contrato02752019-SMS_ESPIRITO SANTO.PDF |
| 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0275-2020..pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0275-2020..pdf |
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