insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Número
001/2024-SAAE
Objeto
Serviços de locação de caminhões e retroescavadeira para atender as necessidades do Saae de Sobral , conforme as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência.
Data Assinatura
20/02/2024
Data Publicação
20/02/2024
Data Inicial
20/02/2024
Data Final
20/02/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
32.292.000/0001-07
Valor Inicial
R$ 436.476,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE23014-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Valor Estimado
R$ 525.999,96
Valor Total
R$ 436.476,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O presente termo está fundamentado no art. 61, Caput, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93 e os demais termos do Processo n° P250900/2023 | O presente termo aditivo tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração do SAAE Sobral, do contrato nº 001/2024, visando a alteração do contrato social passando a ter uma nova razão social, substituindo A. F. DE SÁ MORAES - ME por LOCTRUCK TRANSPORTES LTDA. | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 20/02/2025 | R$ 387.978,68 |
| Registros: 1 | Total R$ 387.978,68 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 08110001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/11/2024 | R$ 36.373,00 |
| 20090002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20/09/2024 | R$ 36.373,00 |
| 20080001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20/08/2024 | R$ 36.373,00 |
| 04070002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/07/2024 | R$ 36.373,00 |
| 07060001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 07/06/2024 | R$ 36.373,00 |
| 10050004/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/05/2024 | R$ 36.373,00 |
| 05040019/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/04/2024 | R$ 36.373,00 |
| 04030012/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/03/2024 | R$ 12.124,32 |
| Registros: 8 | Total R$ 266.735,32 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Contrato | Contrato Principal | CONTRATO N°001_2024 - A F DE SÁ.pdf |
| Prineiro Termo Aditivo Contrato 001_2024.pdf | Aditivo | Prineiro Termo Aditivo Contrato 001_2024.pdf |
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