monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 42929 | Total Pago: | R$ 1.407.815.144,44 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010121/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - REPASSES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/12/2024 | 31120058 | - | R$ 11,35 |
| 02010121/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - REPASSES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/12/2024 | 31120058 | - | R$ 11,35 |
| 02010121/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - GPS SAUDE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/12/2024 | 31120054 | - | R$ 11,76 |
| 02010121/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - GPS SAUDE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/12/2024 | 31120054 | - | R$ 11,76 |
| 02010122/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SAÚDE 15% | BANCO DO BRASIL SA | 31/12/2024 | 31120059 | - | R$ 36,00 |
| 02010122/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SAÚDE 15% | BANCO DO BRASIL SA | 31/12/2024 | 31120059 | - | R$ 36,00 |
| 20090014/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 31/12/2024 | 31120016 | - | R$ 241.611,75 |
| 20090014/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 31/12/2024 | 31120016 | - | R$ 241.611,75 |
| 06110042/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/2024, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120004 | - | R$ 346.880,80 |
| 06110042/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/2024, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120004 | - | R$ 346.880,80 |
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