monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 21407 | Total Pago: | R$ 1.406.917.304,99 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20090014/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 31/12/2024 | 31120016 | R$ 241.611,75 | |
| 06110042/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/2024, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120004 | R$ 346.880,80 | |
| 01110010/2024 | 33903600-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | Valor referente ao pagamento de mensalidade de conselheiro do SAAE de Sobral, em conformidade com o ATO N° 175/2021-GABPREF, DOM 1008 ref dez/24. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FRANCIS CLAY MOUTA DA SILVA | 31/12/2024 | 31120003 | R$ 3.700,10 | |
| 01110304/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2024 | 31120051 | R$ 12,00 | |
| 01110306/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME IN24005-SEFIN E CONTRATO Nº 17/2024-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2024 | 31120052 | R$ 236,17 | |
| 01110307/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME IN24007-SEFIN E CONTRATO Nº 21/2024-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | ITAU UNIBANCO S A | 31/12/2024 | 31120048 | R$ 40,12 | |
| 04110178/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOV/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120001 | R$ 41.925,38 | |
| 19110013/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A NOV/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120006 | R$ 6.801,96 | |
| 19110013/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A NOV/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120007 | R$ 70.851,87 | |
| 18110016/2024 | 33903700-Locação de Mão-de-Obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 31120005 | R$ 436.604,98 |
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