info Empenho
Número
31100007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
31/10/2024
Valor
R$ 222.720,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE23025-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE23025-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/02/2024
Data Publicação
31/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.730.950,00
Valor Total
R$ 1.853.887,50
assignment Contrato
Número
0162/2024-SME
Data Assinatura
17/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 840.695,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO T-1 , LONGO. | R$ 7,49 | 18.000,000000 | R$ 134.820,00 |
| 2 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 5,50 | 7.000,000000 | R$ 38.500,00 |
| 3 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PASTEURIZADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. | R$ 1,90 | 26.000,000000 | R$ 49.400,00 |
| Total | R$ 222.720,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20742
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 11.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE23025-SME.
| Número: 5026 | Data Emissão: 13/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 11.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240080108491 | Chave Acesso: 23241203336946000111550010000050261000096543 | Chave Verific: 23241203336946000111550010000050261000096543 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | QUILOGRAMA | 2000.0000 | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 |
Cód. Liquidação: 19856
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 60.346,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE23025-SME.
| Número: 5022 | Data Emissão: 05/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 60.346,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.346,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240076769627 | Chave Acesso: 23241203336946000111550010000050221000096153 | Chave Verific: 23241203336946000111550010000050221000096153 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARROZ PARBOILIZADO T-1 , LONGO. | QUILOGRAMA | 5500.0000 | R$ 7,49 | R$ 41.195,00 |
| 002 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | QUILOGRAMA | 2000.0000 | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 |
| 003 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PASTEURIZADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. | PACOTE | 4290.0000 | R$ 1,90 | R$ 8.151,00 |
Total Geral: R$ 71.346,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE23025-SME. | 19/12/2024 | 19120004 | R$ 11.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE23025-SME. | 16/12/2024 | 16120009 | R$ 60.346,00 | |
| Total | R$ 71.346,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120475 | R$ 151.374,00 |
| Total | R$ 151.374,00 | ||
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