info Empenho
Número
31070061/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2019
Valor
R$ 770,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( café) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010801/2018
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 4.648,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 72,000000 | R$ 252,00 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 148,000000 | R$ 518,00 |
| Total | R$ 770,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11547
Data: 28/08/2019
Valor: R$ 770,00
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de Consumo ( café) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
| Número: 65103 | Data Emissão: 06/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 770,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 770,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190139190347 | Chave Acesso: 41190878597150000200550010000651031000492455 | Chave Verific: 41-1908-78.597.150/0002-00-55-001-000.065.103-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | PACOTE | 72.0000 | R$ 3,50 | R$ 252,00 |
| 002 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 148.0000 | R$ 3,50 | R$ 518,00 |
Total Geral: R$ 770,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de Consumo ( café) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 20/09/2019 | 20090027 | R$ 770,00 | |
| Total | R$ 770,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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