info Empenho
Número
31070018/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 120,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO - DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PE029/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
27/2017
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 4.197,34
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 120,000000 | R$ 120,00 |
| Total | R$ 120,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO - DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PE029/2017. | 14/08/2018 | 661 | R$ 120,00 | |
| Total | R$ 120,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO - DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PE029/2017. | 11/09/2018 | 11090015 | R$ 120,00 | |
| Total | R$ 120,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})