info Empenho
Número
31070007/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
31/07/2026
Valor
R$ 28.452,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE26008-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2026
Data Publicação
06/05/2026
Valor Estimado
R$ 291.881,65
Valor Total
R$ 167.557,30
assignment Contrato
Número
021/26-SAAE
Data Assinatura
01/07/2026
Vigência
01/07/2026 - 30/06/2027
Valor Total
R$ 144.206,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia grossa | R$ 72,00 | 336,000000 | R$ 24.192,00 |
| 2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 121,72 | 35,000000 | R$ 4.260,20 |
| Total | R$ 28.452,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})