info Empenho
Número
31050078/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 120,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A OUVIDORIA DO SUS, CONFORMEO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.210.196/0001-00
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
098/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 24/04/2020
Valor Total
R$ 24.933,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML2851ND | R$ 60,08 | 2,000000 | R$ 120,16 |
| Total | R$ 120,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9431
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 120,16
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A OUVIDORIA DO SUS, CONFORMEO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 28082 | Data Emissão: 25/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 120,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95393607 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 1457460 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190450464675 | Chave Acesso: 35190610210196000100550010000280821021101962 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML2851ND | UNIDADE | 2.0000 | R$ 60,08 | R$ 120,16 |
Total Geral: R$ 120,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A OUVIDORIA DO SUS, CONFORMEO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 27/08/2019 | 27080014 | R$ 120,16 | |
| Total | R$ 120,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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