info Empenho
Número
31050036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2021
Valor
R$ 2.409,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA EM ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0153/2021-SMS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 26.693,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | R$ 3,62 | 200,000000 | R$ 724,00 |
| 2 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | R$ 1,36 | 200,000000 | R$ 272,00 |
| 3 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | R$ 29,81 | 20,000000 | R$ 596,20 |
| 4 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | R$ 40,88 | 20,000000 | R$ 817,60 |
| Total | R$ 2.409,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15380
Data: 31/08/2021
Valor: R$ 2.409,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA EM ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6824 | Data Emissão: 31/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 2.409,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.409,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12321005551725 | Chave Acesso: 23210841557349000106550010000068241000514818 | Chave Verific: 23210841557349000106550010000068241000514818 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,62 | R$ 724,00 |
| 002 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | PACOTE | 20.0000 | R$ 29,81 | R$ 596,20 |
| 003 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 20.0000 | R$ 40,88 | R$ 817,60 |
| 004 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,36 | R$ 272,00 |
Total Geral: R$ 2.409,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA EM ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/09/2021 | 22090059 | R$ 2.409,80 | |
| Total | R$ 2.409,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})