info Empenho
Número
31050032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2021
Valor
R$ 1.017,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA AS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
41/2020-SDHAS
Data Assinatura
14/10/2020
Vigência
14/10/2020 - 13/10/2021
Valor Total
R$ 8.829,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 3,39 | 300,000000 | R$ 1.017,00 |
| Total | R$ 1.017,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12057
Data: 13/07/2021
Valor: R$ 1.017,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA AS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: 4804 | Data Emissão: 12/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.017,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.017,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210042007076 | Chave Acesso: 23210710616533000156550010000048041055402099 | Chave Verific: 23210710616533000156550010000048041055402099 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 300.0000 | R$ 3,39 | R$ 1.017,00 |
Total Geral: R$ 1.017,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA AS UNIDADES DA SEDHAS | 29/07/2021 | 29070019 | R$ 1.017,00 | |
| Total | R$ 1.017,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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