info Empenho
Número
31030006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2020
Valor
R$ 1.188,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL(ALCOOL GEL) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0254/2019-SAUDE
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
30/09/2019 - 29/09/2020
Valor Total
R$ 16.798,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL, GEL 95 A 100 GR, ALCOOL ETILICO A 70% HIDRATADO, VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, ATENDER A... | R$ 1,98 | 600,000000 | R$ 1.188,00 |
| Total | R$ 1.188,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5982
Data: 12/06/2020
Valor: R$ 1.188,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL(ALCOOL GEL) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 42624 | Data Emissão: 10/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 1.188,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.188,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324200009856643 | Chave Acesso: 24200617602864000186550010000426241518005128 | Chave Verific: 24-2006-17.602.864/0001-86-55-001-000.042.624-151. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL, GEL 95 A 100 GR, ALCOOL ETILICO A 70% HIDRATADO, VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, ATENDER A... | UNIDADE | 600.0000 | R$ 1,98 | R$ 1.188,00 |
Total Geral: R$ 1.188,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL(ALCOOL GEL) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/08/2020 | 25080024 | R$ 1.188,00 | |
| Total | R$ 1.188,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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