info Empenho
Número
31010014/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 20.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0151/2019-SMS
Data Assinatura
19/06/2019
Vigência
19/06/2019 - 18/06/2020
Valor Total
R$ 90.054,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES EL | R$ 6,75 | 1.000,000000 | R$ 6.750,00 |
| 2 | COMPRESSA DE GAZE, DE ALGODAO, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, PACOTE 500.0 UNIDADE | R$ 7,80 | 1.800,000000 | R$ 14.040,00 |
| Total | R$ 20.790,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1204
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 14.890,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 321 | Data Emissão: 14/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 14.890,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.890,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200010499053 | Chave Acesso: 23200214169319000150550010000003211000003212 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES EL | UNIDADE | 126.0000 | R$ 6,75 | R$ 850,50 |
| 002 | COMPRESSA DE GAZE, DE ALGODAO, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, PACOTE 500.0 UNIDADE | UNIDADE | 1800.0000 | R$ 7,80 | R$ 14.040,00 |
Cód. Liquidação: 4403
Data: 24/04/2020
Valor: R$ 5.899,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 328 | Data Emissão: 24/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 5.899,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.899,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200023872934 | Chave Acesso: 23200414169319000150550010000003281000003288 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES EL | UNIDADE | 874.0000 | R$ 6,75 | R$ 5.899,50 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 14.890,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 07/05/2020 | 07050022 | R$ 14.890,50 | |
| Total | R$ 14.890,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/05/2020 | 01050003 | R$ 5.899,50 |
| Total | R$ 5.899,50 | ||
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