info Empenho
Número
31010012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 9.095,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE033/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/07/2019
Data Publicação
22/04/2019
Valor Estimado
R$ 310.016,50
Valor Total
R$ 109.376,10
assignment Contrato
Número
0213/2019-SMS
Data Assinatura
19/08/2019
Vigência
19/08/2019 - 18/08/2020
Valor Total
R$ 61.529,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO A VACUO OU TUBO SERINGA (ASPIRACAO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULACAO E GEL SEPARA... | R$ 0,98 | 6.000,000000 | R$ 5.880,00 |
| 2 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 5,47 | 480,000000 | R$ 2.625,60 |
| 3 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | R$ 0,59 | 1.000,000000 | R$ 590,00 |
| Total | R$ 9.095,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1255
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 2.188,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 932 | Data Emissão: 13/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 2.188,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.188,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200010123095 | Chave Acesso: 23200219659691000168550010000009321395703564 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA 100.0 UNIDADE | UNIDADE | 400.0000 | R$ 5,47 | R$ 2.188,00 |
Cód. Liquidação: 2898
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 6.470,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 962 | Data Emissão: 18/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 6.470,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.470,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017857242 | Chave Acesso: 23200319659691000168550010000009621816002454 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO A VACUO OU TUBO SERINGA (ASPIRACAO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULACAO E GEL SEPARA... | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 0,98 | R$ 5.880,00 |
| 002 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,59 | R$ 590,00 |
Cód. Liquidação: 4164
Data: 23/04/2020
Valor: R$ 437,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 1034 | Data Emissão: 22/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 437,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 437,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200022811637 | Chave Acesso: 23200419659691000168550010000010341223835869 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA 100.0 UNIDADE | UNIDADE | 80.0000 | R$ 5,47 | R$ 437,60 |
Total Geral: R$ 9.095,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 26/05/2020 | 26050055 | R$ 437,60 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 07/05/2020 | 07050032 | R$ 6.470,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 01/04/2020 | 01040029 | R$ 2.188,00 | |
| Total | R$ 9.095,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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