info Empenho
Número
31010004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2017
Valor
R$ 2.639,33
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICO DE 1.419 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E 01 SEDEX. REFERENTE A JANEIRO/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 675.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 2.639,330000 | R$ 2.639,33 |
| Total | R$ 2.639,33 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 31/01/2017 | R$ 2.639,33 | |||
| Total | R$ 2.639,33 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO DE 1.419 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E 01 SEDEX. REFERENTE A JANEIRO/2017 | 06/03/2017 | 06030010 | R$ 2.639,33 | |
| Total | R$ 2.639,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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