info Empenho
Número
30120036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/12/2021
Valor
R$ 10.710,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS GIRATORIAS) DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/18-008 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.869.711/0001-58
library_books Licitação
Número
AD042/20-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.069.603,00
Valor Total
R$ 1.069.603,00
assignment Contrato
Número
0435/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/11/2020
Vigência
27/11/2020 - 24/03/2022
Valor Total
R$ 1.069.603,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA A GÁS COM REGULAGEM DO ENCOSTO. | R$ 1.190,00 | 9,000000 | R$ 10.710,00 |
| Total | R$ 10.710,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/01/2022 | R$ 10.710,00 |
| Total | R$ 10.710,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS GIRATORIAS) DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/18-008 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 05/04/2022 | 05040040 | R$ 10.710,00 |
| Total | R$ 10.710,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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