info Empenho
Número
30110003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2021
Valor
R$ 220.056,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para executar serviços de elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de infraestrutura de rede com cabeamento por fibra ótica (FO), rede lógica e elétrica com fornecimento de materiais e mão de obra.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.644.220/0001-35
library_books Licitação
Número
AD009/21-SEPLA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/04/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 856.392,30
Valor Total
R$ 856.392,30
assignment Contrato
Número
003/2021-SEPLAG
Data Assinatura
05/04/2021
Vigência
05/04/2021 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 1.712.784,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA (FO), REDE LÓGICA E ELÉTRICA (UPR). | R$ 1,20 | 98.942,500000 | R$ 118.731,00 |
| 2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA (FO), REDE LÓGICA E ELÉTRICA (UPI). | R$ 1,05 | 96.500,000000 | R$ 101.325,00 |
| Total | R$ 220.056,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22075
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 220.056,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para executar serviços de elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de infraestrutura de rede com cabeamento por fibra ótica (FO), rede lógica e elétrica com fornecimento de materiais e mão de obra.
| Número: 91894 | Data Emissão: 06/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 220.056,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220.056,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1133403 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 922901011 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA (FO), REDE LÓGICA E ELÉTRICA (UPI). | SERVIÇO | 96500.0000 | R$ 1,05 | R$ 101.325,00 |
| 002 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA (FO), REDE LÓGICA E ELÉTRICA (UPR). | SERVIÇO | 98942.5000 | R$ 1,20 | R$ 118.731,00 |
Total Geral: R$ 220.056,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para executar serviços de elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de infraestrutura de rede com cabeamento por fibra ótica (FO), rede lógica e elétrica com fornecimento de materiais e mão de obra. | 22/12/2021 | 22120143 | R$ 220.056,00 | |
| Total | R$ 220.056,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
