info Empenho
Número
30110001/2017
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2017
Valor
R$ 3.584,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
007/2017 - PGM
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 3.584,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 30,000000 | R$ 30,90 |
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 10,000000 | R$ 13,80 |
| 3 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 6,000000 | R$ 55,80 |
| 4 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 1,91 | 10,000000 | R$ 19,10 |
| 5 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.176X250MM | R$ 29,07 | 5,000000 | R$ 145,35 |
| 6 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA | R$ 11,42 | 6,000000 | R$ 68,52 |
| 7 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 6,000000 | R$ 177,96 |
| 8 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 11,000000 | R$ 32,89 |
| 9 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 20 FOLHAS | R$ 12,32 | 3,000000 | R$ 36,96 |
| 10 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 |
| 11 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 32,00 | 1,000000 | R$ 32,00 |
| 12 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 20,000000 | R$ 2.873,40 |
| 13 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 3,000000 | R$ 65,46 |
| Total | R$ 3.584,99 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2018 | R$ 3.584,99 |
| Total | R$ 3.584,99 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 28/02/2018 | 28020005 | R$ 3.584,99 |
| Total | R$ 3.584,99 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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