info Empenho
Número
30100009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/10/2019
Valor
R$ 34.925,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE131/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2018
Data Publicação
31/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.314.814,80
Valor Total
R$ 792.740,00
assignment Contrato
Número
043/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 24/02/2020
Valor Total
R$ 125.730,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJETAVEL | R$ 13,97 | 2.500,000000 | R$ 34.925,00 |
| Total | R$ 34.925,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19072
Data: 18/12/2019
Valor: R$ 11.427,46
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 149010 | Data Emissão: 18/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 11.427,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1917267118 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.427,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193511439954 | Chave Acesso: 31191211896538000142550010001490101157526124 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJETAVEL | AMP | 818.0000 | R$ 13,97 | R$ 11.427,46 |
Total Geral: R$ 11.427,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.427,46 |
| Total | R$ 11.427,46 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/02/2020 | 28020033 | R$ 11.427,46 |
| Total | R$ 11.427,46 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 23.497,54 |
| Total | R$ 23.497,54 | |
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