info Empenho
Número
30100007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
30/10/2017
Valor
R$ 39,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE). CONFORME ESPECIFICAcoES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PE023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
61/2017
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
25/09/2017 - 24/09/2018
Valor Total
R$ 117,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAFITE 0.9 | R$ 5,87 | 1,000000 | R$ 5,87 |
| 2 | GRAFITE 0.7 | R$ 5,80 | 1,000000 | R$ 5,80 |
| 3 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO COR PRETA 40 FOLHAS | R$ 5,57 | 5,000000 | R$ 27,85 |
| Total | R$ 39,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13168
Data: 13/11/2017
Valor: R$ 39,52
Descrição / Justificativa: AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE). CONFORME ESPECIFICAcoES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PE023/2017
| Número: 9988 | Data Emissão: 13/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 39,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170068342487 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000099880000099888 | Chave Verific: 23-1711-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.988-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 39,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE). CONFORME ESPECIFICAcoES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PE023/2017 | 20/12/2017 | 20120034 | R$ 39,52 | |
| Total | R$ 39,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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