info Empenho
Número
30090008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
30/09/2022
Valor
R$ 148.968,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF AD22017-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD22017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.500.000,00
assignment Contrato
Número
0171/2022-SME
Data Assinatura
29/08/2022
Vigência
29/08/2022 - 26/12/2023
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 148.968,73 | 1,000000 | R$ 148.968,73 |
| Total | R$ 148.968,73 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21977
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 24.978,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF AD22017-SME.
| Número: 348 | Data Emissão: 18/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 24.978,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.978,24 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cpv4yagn5 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24.978,24 | R$ 24.978,24 |
Cód. Liquidação: 25120
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 32.973,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF AD22017-SME.
| Número: 363 | Data Emissão: 26/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 32.973,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.973,20 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 36vq5phly | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.973,20 | R$ 32.973,20 |
Total Geral: R$ 57.951,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF AD22017-SME. | 07/12/2022 | 07120080 | R$ 24.978,24 | |
| Total | R$ 24.978,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120068 | R$ 91.017,29 |
| Total | R$ 91.017,29 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 32.973,20 |
| Total | R$ 32.973,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF AD22017-SME. | 06/03/2023 | 06030022 | R$ 32.973,20 |
| Total | R$ 32.973,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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