info Empenho
Número
30080088/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2019
Valor
R$ 227,22
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 06 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORD. DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, COORD. ORCAMENTO E PLANEJAMENTO E COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA - CONF PE 164/2018 E CONTRATO 12/2019-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.658.202/0001-59
library_books Licitação
Número
PE164/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2019
Data Publicação
28/01/2018
Valor Estimado
R$ 346.945,02
Valor Total
R$ 218.626,30
assignment Contrato
Número
12/2019 - SEFIN
Data Assinatura
07/08/2019
Vigência
07/08/2019 - 07/08/2020
Valor Total
R$ 568,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE, OPCAO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COR PRETA, COM FIO, POSICAO MESA E PAREDE, | R$ 37,87 | 6,000000 | R$ 227,22 |
| Total | R$ 227,22 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14232
Data: 11/10/2019
Valor: R$ 227,22
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 06 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORD. DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, COORD. ORCAMENTO E PLANEJAMENTO E COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA - CONF PE 164/2018 E CONTRATO 12/2019-SEFIN
| Número: 388 | Data Emissão: 24/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 227,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 227,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 1258 | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152192533866074 | Chave Acesso: 52190931658202000159550040000003880000003884 | Chave Verific: 52-1909-31.658.202/0001-59-55-004-000.000.388-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEFONE, OPCAO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COR PRETA, COM FIO, POSICAO MESA E PAREDE, | UNIDADE | 6.0000 | R$ 37,87 | R$ 227,22 |
Total Geral: R$ 227,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 06 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORD. DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, COORD. ORCAMENTO E PLANEJAMENTO E COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA - CONF PE 164/2018 E CONTRATO 12/2019-SEFIN | 06/12/2019 | 06120170 | R$ 227,22 | |
| Total | R$ 227,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
