info Empenho
Número
30080018/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2018
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE084/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.750,00
Valor Total
R$ 359.790,00
assignment Contrato
Número
220/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 93.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA 25MG | R$ 0,09 | 200.000,000000 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11718
Data: 11/09/2018
Valor: R$ 17.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2116045 | Data Emissão: 11/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 17.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 120317625 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180618893396 | Chave Acesso: 35180944734671000151550100021160451214730652 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 17.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2019 | 22020069 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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