info Empenho
Número
30070026/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
30/07/2018
Valor
R$ 424.401,12
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 028/2017 GABPREF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.842/0001-68
library_books Licitação
Número
PE081/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2017
Data Publicação
26/09/2017
Valor Estimado
R$ 2.742.668,16
Valor Total
R$ 2.552.196,72
assignment Contrato
Número
028/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 01/02/2022
Valor Total
R$ 17.981.028,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 424.401,12 | 1,000000 | R$ 424.401,12 |
| Total | R$ 424.401,12 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9245
Data: 06/08/2018
Valor: R$ 210.160,17
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 028/2017 GABPREF.
| Número: 6203 | Data Emissão: 06/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 210.160,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210.160,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 100981637 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10492
Data: 29/08/2018
Valor: R$ 210.160,17
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 028/2017 GABPREF.
| Número: 6268 | Data Emissão: 29/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 210.160,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210.160,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 373459771 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 420.320,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 028/2017 GABPREF. | 20/09/2018 | 20090081 | R$ 210.160,17 | |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 028/2017 GABPREF. | 20/08/2018 | 20080014 | R$ 210.160,17 | |
| Total | R$ 420.320,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090090 | R$ 4.080,78 |
| Total | R$ 4.080,78 | ||
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