info Empenho
Número
30060048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/06/2023
Valor
R$ 30.192,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (MOCHILAS) DESTINADOS AS USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.948.013/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22064-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.658,20
Valor Total
R$ 258.458,20
assignment Contrato
Número
0089/2023-SMS
Data Assinatura
04/04/2023
Vigência
04/04/2023 - 03/04/2024
Valor Total
R$ 40.629,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL MARINHO, COM TIRAS DE COMPRESSÃO NAS LATERAIS. | R$ 74,55 | 405,000000 | R$ 30.192,75 |
| Total | R$ 30.192,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12548
Data: 29/08/2023
Valor: R$ 30.192,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (MOCHILAS) DESTINADOS AS USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 511 | Data Emissão: 07/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 30.192,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.192,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235514914505 | Chave Acesso: 31230833948013000146550010000005111808428048 | Chave Verific: 31230833948013000146550010000005111808428048 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL MARINHO, COM TIRAS DE COMPRESSÃO NAS LATERAIS. | UNIDADE | 405.0000 | R$ 74,55 | R$ 30.192,75 |
Total Geral: R$ 30.192,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (MOCHILAS) DESTINADOS AS USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/09/2023 | 05090061 | R$ 30.192,75 | |
| Total | R$ 30.192,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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