info Empenho
Número
30050145/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
30/05/2019
Valor
R$ 896,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 0013/2019-SESEC E PE090/2018 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
0013/2019-SESEC
Data Assinatura
02/05/2019
Vigência
02/05/2019 - 30/04/2020
Valor Total
R$ 896,24
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 136,000000 | R$ 726,24 |
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 100,000000 | R$ 170,00 |
| Total | R$ 896,24 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7342 | AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 0013/2019-SESEC E PE090/2018 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DE SOBRAL. | 17/06/2019 | 1817 | R$ 896,24 | |
| Total | R$ 896,24 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 0013/2019-SESEC E PE090/2018 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DE SOBRAL. | 19/07/2019 | 19070018 | R$ 896,24 | |
| Total | R$ 896,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
