info Empenho
Número
30040230/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
30/04/2019
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 03/05/2019
Valor Total
R$ 438.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 15.000,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5047
Data: 07/05/2019
Valor: R$ 14.557,23
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.557,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.557,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.557,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO | 28/05/2019 | 28050062 | R$ 14.557,23 | |
| Total | R$ 14.557,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 16/05/2019 | 16050020 | R$ 442,77 |
| Total | R$ 442,77 | ||
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