info Empenho
Número
30040117/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
30/04/2019
Valor
R$ 9.988,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040089 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SESEC
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 443.941,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 443.941,47 | 0,022500 | R$ 9.988,68 |
| Total | R$ 9.988,68 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8130
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 446,98
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040089 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290211 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 446,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 446,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EE893-C318F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0010 | R$ 443.941,47 | R$ 446,98 |
Cód. Liquidação: 10368
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 278,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040089 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 303523 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 278,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7DCAB-E4AA4 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0006 | R$ 443.941,47 | R$ 278,10 |
Total Geral: R$ 725,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040089 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 16/08/2019 | 16080113 | R$ 278,10 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040089 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 12/07/2019 | 12070202 | R$ 446,98 | |
| Total | R$ 725,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ENCERROU O CONTRATO COM A EMPRESA. | 15/08/2019 | 15080003 | R$ 9.263,60 |
| Total | R$ 9.263,60 | ||
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