info Empenho
Número
30040116/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
30/04/2019
Valor
R$ 55.048,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SESEC
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 443.941,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 443.941,47 | 0,124000 | R$ 55.048,74 |
| Total | R$ 55.048,74 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6484
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 3.741,51
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 282523 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 3.741,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.741,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8FFBC-B4DC5 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0084 | R$ 443.941,47 | R$ 3.741,51 |
Cód. Liquidação: 6488
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 42.167,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 282558 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 42.167,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.167,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A7DE6-EFD06 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0949 | R$ 443.941,47 | R$ 42.167,87 |
Cód. Liquidação: 8131
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 9.139,36
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290481 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 9.139,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.139,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 91197-F235F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0205 | R$ 443.941,47 | R$ 9.139,36 |
Total Geral: R$ 55.048,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 12/07/2019 | 12070203 | R$ 9.139,36 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 21/06/2019 | 21060013 | R$ 42.167,87 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05040088 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 21/06/2019 | 21060012 | R$ 3.741,51 | |
| Total | R$ 55.048,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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