info Empenho
Número
30040094/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 1.032,67
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) MOBILIARIO(S) PARA ATENDER AO CSF DO CENTRO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.5300001/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.208.840/0001-19
library_books Licitação
Número
PE027/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2018
Data Publicação
16/03/2018
Valor Estimado
R$ 496.043,81
Valor Total
R$ 395.125,78
assignment Contrato
Número
185/2018-SMS
Data Assinatura
24/07/2018
Vigência
24/07/2018 - 24/07/2019
Valor Total
R$ 34.076,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELADEIRA 240L | R$ 1.032,67 | 1,000000 | R$ 1.032,67 |
| Total | R$ 1.032,67 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9423
Data: 17/07/2019
Valor: R$ 1.032,67
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) MOBILIARIO(S) PARA ATENDER AO CSF DO CENTRO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.5300001/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2012 | Data Emissão: 05/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.032,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95397301 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.032,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190778888645 | Chave Acesso: 41190709208840000119550000000020121000065320 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GELADEIRA 240L | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.032,67 | R$ 1.032,67 |
Total Geral: R$ 1.032,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) MOBILIARIO(S) PARA ATENDER AO CSF DO CENTRO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.5300001/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 21/08/2019 | 21080062 | R$ 1.032,67 | |
| Total | R$ 1.032,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
